欧洲VAT缴纳流程与策略(欧洲退税流程)
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欧洲各国的标准VAT税率是多少
根据欧洲法律规定，增值税的额最第标准为15%，最低减增税率为5%。根据不同国家、地区商品贸易的类型税率会存在一些差异。目前欧洲的几个国家的增值税、标准税率、申报周期、申报次数、以及远程销售阈值都是有所不同的。例如德国的标准税率是19%，每月申报一次，每年有12次月报和1次年报，德国的远程销售额是10万欧元。法国的标准税率是20%，每月或者每季度申报一次，一年可以申报12次月报或者4次季报，法国的远程销售额是3.5万欧元。意大利的标准税率是22%，每个月或者每个季度申报一次都行，可以申报13次月报或者5次季报，远程销售额是3.5万
为你整理好了,欧洲各国VAT税率指南!
欧洲各国VAT税率概览
欧洲各国的VAT税率各不相同，以下是主要国家的税率情况：
英国：VAT税率为20%
法国：VAT税率同样为20%
德国：德国的增值税标准为19%
意大利：大部分商品的VAT为22%
瑞士：税率较低，为8%
芬兰：VAT税率为24%
挪威：VAT税率为25%
关于VAT税号的申请条件，以下是关键点：
拥有仓库的国家，如自己的海外仓或亚马逊FBA仓，必须申请VAT税号，包括在亚马逊 pan-EU计划涉及的英国、法国、德国、意大利、西班牙、波兰和捷克等七国。
进口国的交易，进口时需要提供VAT税号和EORI号以便清关，因此需在进口国注册。
特别强调，德国、英国和法国的VAT税号不可或缺，德国和英国未提供税号将导致亚马逊封店，法国则要求海外自发货价值超过15欧的货物需通过VAT税号购买。
年销售额超过1万欧元的门槛时，卖家需在相应国家申请VAT税号，独立站遵循此规则。
有以下情况可避免VAT税号申请：
欧盟公司可以通过申请OSS税号，适用于整个欧盟市场，超过门槛的销售额无需额外申请税号。
非欧盟公司通过电商平台销售，平台会代扣代缴VAT，但需确保有仓库的国家持有VAT税号。
最后，VAT号码的申请可以自行操作，但如对当地政策和流程不熟悉，建议寻求专业机构的帮助。
怎么使用连连支付缴纳亚马逊欧洲站VAT费用
1、首先要登录连连跨境支付的账户，如果没有的话，可以通过这个链接注册一个（网页链接）登陆后，点击页面上方“付款/缴费”的选项。
2、点进去之后会看到一个“vat缴税”的选项，点击。
3、然后你会看到以下界面：根据示意填写对应的信息，点击“下一步”。
4、核对信息，信息无误的话点击“确认信息并付款”
5、选择支付方式，完成付款。
什么是欧洲VAT 延递
VAT递延，也叫财政清关;
a.货物进入欧盟申报国，通过税务递延到最终配送国家。
b.卖家只需要在申报国缴纳关税不需要缴纳进口VAT。
c.卖家可选择从荷兰或比利时进口，当货物的目的国为其它欧盟成员国时，可选择VAT递延的方式，即卖家在进口货物时无需缴纳进口增值税。
d.VAT递延是合法合规的,它为企业提供了资金流转的空间，因此是很多卖家的首选方案。
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欧洲各国VAT详细知识
欧洲五大经济体——英、德、法、西、意，人口总计3亿多，其中英国和德国的电商销售份额尤为显著。英国占比27%，德国占32%，其余三国合占40%，尽管规模较小，但市场潜力巨大，拥有1.74亿潜在客户。了解VAT是进入欧洲市场的重要环节。
VAT（增值税）是欧盟国家普遍的税制，适用于境内进口、商业交易和服务。以英国为例，进口时需支付增值税，销售时则可申请退税。卖家若未使用自己的VAT号，将无法享受退税，且可能面临进口商品被扣留的风险。拥有有效VAT，能保障交易合规，提升客户信任，提高成交率。
进口税包括关税和增值税，计算方法涉及申报货值和税率。销售VAT则是销售后按销售额的20%计算。不同商品类别税率不同，大多数为20%。季度申报时，需扣除进口增值税后支付销售税，并提交相关发票和费用。
EORI是欧盟的进出口登记号，用于报关和缴纳关税与增值税。英国EORI申请便捷，一个统一的格式是GB+VAT号码+000。C79和C88是报税文件，C79汇总进口VAT，C88是海关清关单据，两者数据需一致以确保申报无误。
英国VAT注册流程涉及卖家提交资料、审核、申请VAT号、绑定账号、季度申报等步骤。报税需在季度末前完成，如客户报税到期，需提供相关材料进行准备和提交。
申请英国VAT需要提供公司信息、法人证件、营业执照等必要材料，以及辅助性材料中的两项。企业可根据营业额选择平税率计划，首年享受折扣优惠。
英国的VAT税率分为普通20%、折扣5%和零税率。企业营业额大时，可能适用FLAT RATE SCHEME（平税率计划），第一年有1%优惠，但需满足进口额和特定条件。
为了决定是否使用低税率计划，需要评估利润率，因为低税率适用于进口成本占销售额45%以下的公司。远程销售则需关注各国的限额，超过则需在发货仓库所在国申报VAT。
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