巴西流转税（ICMS）
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2024-11-08 11:33
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巴西流转税（ICMS）是一种州税，与国内的增值税相似，但存在一定的差异。ICMS主要针对商品流通、提供城际服务、州际运输服务和通信服务征收，也适用于海外进口商品。简而言之，只要商品在巴西境内发生流通，就需要缴纳ICMS。
跨境电商与ICMS
对于跨境电商而言，巴西的ICMS税务合规计划尤为重要。根据规定，50美元以下的跨境包裹可免关税，但需要缴纳17%的ICMS税；50美元及以上的跨境包裹要缴纳60%的关税，并叠加17%的ICMS税。这一政策对跨境电商的成本和定价策略有着直接影响。
ICMS的纳税义务发生时间
ICMS按月申报，其纳税义务发生时间根据不同类型的交易有所不同。例如，产品供应的纳税义务发生时间为产品发货或所有权转让二者孰早的时间；进口产品的纳税义务发生时间为清关的当天。了解这些规定对于跨境电商及时申报和缴纳ICMS至关重要。
ICMS的应税金额
ICMS的应税金额是交易的总对价，包括ICMS和其他相关税金、附带费用（如佣金和运输、保险和广告费用）及与价格直接相关的补贴。对于进口产品而言，应税价值是到岸价（CIF）加上适当的IPI和关税及其他对进口产品征收的进入税（不包括ICMS）。
ICMS的税率
ICMS的税率因州而异，大多数情况下，州内的ICMS税率为17%-19%，跨州销售税率在4%-12%之间。此外，当收货人是最终消费者时，州际供应和涉及多个州供应的最高税率为18%。跨境电商需要根据不同州的税率来计算和缴纳ICMS。
ICMS的进项税抵扣
在计算应纳税额时，进项税可以用于抵扣销项税，所以，实际上只对纳税人提供的增值部分征税。纳税人可以将纳税期限内采购或进口货物支付的进项税用于抵扣ICMS销项税。这一抵扣机制对于跨境电商控制税务成本具有重要意义。
ICMS的税款计算
ICMS的计算涉及Débito（应缴税款）和Crédito（可抵扣税款）两个概念。例如，若从圣保罗购买含税总价为R$100的商品，其中18%即R$18为ICMS，卖家可获得R$18的可抵扣税款。若以R$150出售该商品，需缴纳IC$27的税款，最终实缴税款为R$9。跨境电商需要准确计算ICMS，以确保税务合规。
ICMS-ST的特别规定
ICMS-ST是ICMS的代缴机制，即进口商或厂商代替其客户（零售商或批发商）提前缴纳ICMS税金。这一规定对于跨境电商在巴西的税务规划和资金流管理具有重要影响。
巴西税务合规计划的影响
随着巴西税务合规计划的实施，主流跨境电商平台和卖家需要重点关注和跟进。例如，亚马逊、速卖通、SHEIN、Shopee等多家布局巴西市场的跨境电商平台纷纷表示将协助推进并积极配合该计划。这要求跨境电商不仅要了解ICMS，还要关注巴西税务合规计划的最新动态，以确保业务的顺利进行。
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