电商平台的欧盟B2B申报模式有何不同？
2024-11-27 20:0214
欧盟 B2B 申报要点解析
在之前我们曾为大家科普过欧盟 B2B 申报，现在我们再来深入探讨一个关于欧盟 B2B 申报的关键细节。
欧盟本土的 B2B 存在两种不同的交易模式。其一为欧盟跨国之间的交易，其二是本土单一国家交易。而这两种模式的 B2B 申报模式是存在一定差异的。
部分欧盟本土国家如英国和瑞典等，由于没有反向征税制度，在 B2B 之间的销售过程中依然需要收取 VAT，商家在进行 VAT 申报时可进行抵扣。
对于欧盟跨国之间的 B2B 交易，通常按照零税率处理，一般是在发货国进行 EC Sales list 的 B2B 销售申报。
像西班牙和匈牙利等一些国家，不但需要申报 B2B 的销售数据，还需申报 B2B 的采购数据。
自 2021 年 7 月 1 日新欧盟税法施行后，电商平台被视作卖家，开始实行代扣代缴。然而，平台仅代扣代缴了 B2C 的销售部分，卖家仍需负责 B2C 的 VAT 申报，同时也要负责 B2B 的销售申报。
欧盟国家之间 B2B 的销售申报被称为 EC Sales List。根据欧盟税法规定，当商家和买家都拥有有效的 VAT 号码时，他们之间的商品和服务交易采用反向征税制度，无需缴纳增值税，但必须要进行 B2B 的销售清单申报。
多数欧盟国家需要向税局申报 B2B 的销售数据，不过也有一些欧盟国家如西班牙、波兰和匈牙利等，还需要申报 B2B 的采购数据。
B2B 的申报工作较为繁琐，目前无法完全由系统替代人工操作，因为需要核对买方有效的 VAT 税号以及所在国家的编号等。所以 B2B 申报属于正常 VAT 申报之外的额外服务。
进行 B2B 申报时需具备以下 4 个信息：一是客户姓名；二是客户有效的欧盟 VAT 增值税号；三是客户所在的国家代码；四是销售报告的交易金额。
B2B 的销售清单申报可以是每年、每季度或者每月递交，具体取决于各个国家的不同规定。例如在捷克，B2B 的销售都需进行 EC sales list 的申报，截止日期为每月 25 号，而法国 B2B 的申报截止日期则是每月 10 号。
如果有卖家朋友询问不做 EC sales list 申报会怎样，一般来说税局会通知提醒申报，或者直接收到罚款。但有一些国家需要特别注意，如西班牙，如果在一定时间内未进行 B2B 申报，税局很有可能会注销 VAT 税号。
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