拖动LOGO到书签栏,立即收藏AMZ123
首页跨境问答正文

欧洲VAT税务合规性(欧洲vat税改)

2024-10-07 20:0113


本文目录

  1. 新手跨境卖家必看!3分钟读懂欧洲VAT硬核干货
  2. 新手卖家必备欧洲VAT知识小科普!丨干货收藏
  3. 德国VAT有什么新政策
  4. 欧洲VAT税号查询-J&P税务合规指南

新手跨境卖家必看!3分钟读懂欧洲VAT硬核干货

随着年的临近,新手跨境卖家即将开启新的商业征程。在这个过程中,VAT税务合规的重要性不容忽视,它是确保店铺稳定运营的基石。本文将深入浅出地讲解VAT的基本知识,帮助卖家轻松掌握。

VAT,全称为增值税,是欧洲国家普遍采用的消费税。它由进口增值税和销售增值税构成,商品在进入欧洲时需缴进口增值税,销售时则可退税再缴纳销售增值税。中国跨境商家若要在欧洲销售,必须办理VAT注册,否则无法向欧盟客户销售或在欧盟内部运营。

计算VAT涉及到进口税和销售VAT,其中关税和进口VAT需在季度申报时作为抵扣。实际VAT计算公式为:实际缴纳VAT=销售VAT–进口VAT。卖家必须注册VAT的条件包括在欧盟有仓储地、进口时需要VAT税号、销售额达到一定阈值等。

注册VAT通常需要通过欧洲税务代理进行,这需要提交相关文件和可能的问卷调查。卖家参谋这样的专业服务商,可以简化这个过程,提供注册和申报服务。拿到税号后,卖家需验证其有效性,并将税号添加到亚马逊后台。申报方面,零申报适用于无销售记录,正常申报则适用于有销售业务。不履行VAT税务义务可能导致罚款、平台限制甚至封店。

总的来说,新手跨境卖家在开启欧洲市场时,务必重视VAT税务合规,通过了解规则、正确注册和申报,确保业务顺利进行,避免不必要的法律风险和经济损失。

新手卖家必备欧洲VAT知识小科普!丨干货收藏

了解VAT和EORI是新手卖家在拓展欧洲市场时的关键一步,因此,我们将为您详细介绍欧盟增值税(VAT)与经济运营注册与识别号(EORI)的基本概念、注册流程、后果以及申报方法。同时,我们也会为您解答一些常见问题,帮助您顺利合规地进行跨境经营。

欧盟增值税(VAT)是欧盟成员国在销售货物或提供服务,以及进口商品至欧盟境内时收取的税金。它分为进口增值税(Import VAT)和销售增值税(Sales VAT)两部分。当商品进入欧盟时,需缴纳进口增值税;在销售后,可以退回进口增值税,并按照销售额缴纳销售增值税。

EORI是经济活动注册与识别号的缩写,是欧盟国家内所有有经济活动,特别是涉及进出口贸易的企业或个人必备的数字标识。EORI号由欧盟成员国海关颁发,全欧盟通用,主要在海关清关时使用,而非用于VAT税号。

为获得EORI号,通常在申请VAT税号时即可激活,或者通过第三方税务代理机构申请。企业或个人在进行增值税和关税扣税、VAT抵扣时,都必须拥有EORI号。

卖家在使用欧盟国家或英国作为货物仓储地时,需注册、申报和缴纳相应国家的VAT税款。开通亚马逊泛欧计划的卖家,对应仓库的VAT税号需补齐。因此,七国VAT税号都需要注册、申报和缴纳。

申请VAT税号通常需要通过欧洲的税务代理机构,确保合规操作。选择代理机构时,需谨慎评估其专业性、责任感和申报效率。注册流程包括提供公司信息、确认地址、支付相关费用等。

未注册VAT的后果包括无法享受进口增值税退税、货物被海关扣押、亚马逊账号限制销售、补缴税款和利息、以及面临巨额罚款。

VAT的正确申报方式有两种:零申报和正常申报。零申报适用于在特定申报期间内没有进行商品销售的卖家。正常申报适用于有销售业务的卖家,需下载后台数据并由税务师计算应缴税金。

若未按时申报和缴纳应付税款,欧洲相关国家税局将采取惩罚措施,如征收罚金、滞纳金、利息等。平台会根据税局通知对不合规的卖家和账号采取限制措施,包括下架货物、限制刊登和禁止销售。

一些常见问题解答如下:

1.不可用货代的VAT税号进行清关。多个客户共用同一个VAT税号会降低服务质量与效率,且可能导致税费无法抵扣。

2.应先注册店铺,再注册VAT,因为VAT注册需提交店铺信息。

3.不建议使用其他公司的VAT号码,应申请自己的真实有效号码,避免后期账号风险。

4.若公司名称更改,仅需提供新的公司名称和营业执照,代理即可通知税局更改VAT号码。若重新注册公司,需注册新号码。

5.不同国家的VAT注册时效各异,通常意大利最快,1-3个工作日下证。其他国家如英国、德国、法国等需4-8周时间。

近期,欧洲各国家本土账号遭遇资金冻结,原因是税务审核。商家应合规运营,避免税务问题导致的资金冻结风险。确保您的跨境经营符合欧盟法律法规,是成功拓展欧洲市场的关键。

德国VAT有什么新政策

距离年仅剩这段时间,一大批亚马逊德国电商卖家纷纷遭殃,就连华南城大卖也没幸免于难,究竟是亚马逊德国VAT税太贵,还是侥幸心理占据上风?这次德国出手比英国还重,以他们办事严谨认真的态度来看,这次真的没有回旋的余地了。

一、亚马逊德国VAT大爆发

看,德国站卖家收到的邮件通知

简言之,德国税务机构已经普查亚马逊德国卖家,并且要求亚马逊对这些卖家进行限制,其限制内容主要为:

1、卖家账号被暂停;

2、FBA库存被隔离不能移除出;

3、即使开通泛欧计划的卖家,也不能再发货到德国;

5、账户资金被冻结,直到德国税务机构确认你符合德国VAT要求后解封。

二、没有亚马逊德国VAT的卖家怎么办

要么逃要么补缴

1、赶快核算库存以及过往销售额,权衡后再决定要不要补交,要不要救回这个账号还是重头再来;

2、想要账号的,赶快填上税号,补缴相应罚款(1%-100%不等),申请解封账号;

3、邮件中明确说明“您将不能在任何亚马逊欧洲站点上提供商品配送至德国的服务”,那采用远程销售税申报德国VAT,或者用英国VAT做低申报已经行不通;

4、没有收到邮件的德国卖家,赶紧转移账户金额;

5、最近发货到德国的卖家注意了!要提前做好VAT税号准备;

6、如果你选择丢弃账户、库存、账户金额也行,重头再来,但是注意,不要与之前的账户有任何关联情况;

7、好消息,听说缴税多了可以移民,那逃税多了会不会被该国拉入入境黑名单呢?

三、跨境卖家注册亚马逊德国VAT

曾经亚马逊德国VAT的要求如下:

1、使用德国海外仓、FBA的非当地卖家,都需要注册德国VAT,无限免;

2、欧盟派送到德国的年销售额超过distance selling限额(德国10W欧元/年)需要注册德国VAT。

但是从目前邮件的情况来看,德国税务局已经排斥泛欧计划,不允许亚马逊其他站点再向德国进行货物销售,

不超10w也需要注册VAT税号。年前如此一出,德国税务普查就和国内环保风暴一样,一查基本是在劫难逃。看来前段时间传言"12月31号前没有上传VAT的卖家就不能发FBA"并非空穴来风,甚至情况更严峻。

今年7月份,已有德国卖家收到填写税号通知,但是仍然大部分卖家迫于亚马逊德国VAT注册贵、交税高,都做贼心虚的样子“偷着赚钱”,就怕第二天自己也收到索要亚马逊德国VAT的邮件,就这样做一天赚一天的样子。

然而,当税务问题大爆发,损失远远超过注册亚马逊德国VAT,赚的钱都不够弥补这个窟窿,其实早能避免的问题为何到了发生才着急?希望这次他人的惨训能给诸位卖家一个教训,按部就班,脚踏实地的走就一定不会太差。据小编了解如果您的德国站点因税务问题被关,那么您在欧洲其他国家的站点也会受到关联,严重将五国被封!现在找我们(鼎卖网)来得及,

欧洲VAT税号查询-J&P税务合规指南

欧洲VAT税号对于跨境卖家来说至关重要,它是欧盟成员国对贸易活动产生的增值税管理的一部分。无论是在第三方海外仓储或本土电商平台的物流中进行交易,只要涉及欧盟境内销售,卖家必须遵守法规,注册有效的欧洲VAT税号并如实申报税款。

需要注册欧洲VAT税号的情况包括:从欧盟境外运输货物至欧盟国家销售,或者远程销售额超过1万欧元(自年7月1日起)。跨境卖家需根据目的地国家的规定进行注册,不同欧盟国家的vat税号不可通用,且各国税务法规各异。

查询欧洲VAT税号的方法包括:登录各国税务局官网查询,或利用J&P税务合规指南提供的便捷工具,在官网输入税号和EORI号进行查询。确保税号有效,避免税务稽查,及时激活并处理申报,以维护良好的税务合规性。

总之,正确管理欧洲VAT税号是跨境卖家在欧洲市场成功运营的关键,务必密切关注并遵从相关规定,以避免不必要的税务问题。

AMZ123跨境卖家导航旗下公众号【AMZ123跨境电商】深耕跨境行业,专注热点报道。
扫描右边二维码,关注后回复【加群】,加入优质卖家交流群~
目前30W+卖家关注我们
二维码
最新热门报告作者标签
单干四年准备花10万报课了!现在日销卡在4000美金,每月回款恰好覆盖所有支出,希望明年能达到日销8000美金!
倒计时1天!为什么我们的产品好像毫无生命力?“ 跨境卖家有哪些提升产品能力的可行路径?当前跨境电商行业产品同质化严重,对于中国商家来说,做微创新的产品还会是最优选吗?”匿名用户我的C位单干近四年,日销4000-5000美金,公司加上我一共5个人,3运营+2打包,每月回款刚好覆盖所有支出,偶尔有个一两万结余也会在下个月被支出。 很多运营创业都是在原本公司或行业做的非常优秀了,为了更多的发展机会才创业
亚马逊广告2024开箱盛典发布多项全新产品和广告技术解决方案
从流媒体电视到广告技术,亚马逊广告赋能不同规模广告主拥抱全渠道营销 亚马逊广告发布中国出海广告主三大发展趋势
德国消协发布问题网店名单,上百家中国电商企业列入黑榜!
AMZ123获悉,近日,德国汉堡消费者协会(vzhh)在其网站上公布了一份中国网上商店“避雷”名单,其中多为独立站卖家,合计多达246家。vzhh指出,越来越多亚洲在线零售商以低价抢占德国市场,主要售卖纺织品以及家居用品、电子产品、家具等多种日常用品。这些商家在社交媒体平台上进行广泛宣传,吸引了不少消费者下单。然而,德国消费者常在购买后才发现质量或服务与预期相差甚远。由于此类情况已广泛存在,vzh
【24-cv-11211】Etiquette清洁滚轮TRO专利维权,卖家朋友请谨慎选品!未开始冻结账户!
Etiquette清洁滚轮Dewitty And Associates, Chtd.律所代理Etiquette清洁滚轮于2024年10月30日在伊利诺斯州北区发起诉讼案件24-cv-11211,涉及专利侵权,专利号:US8117706B2。赛贝建议亚马逊、沃尔玛、阿里国际、eBay、Temu等平台的卖家朋友速速自查店铺链接,及时下架,以减少损失。01 案件信息案件号:24-cv-11211品牌原告
TikTok法国24上半年最受欢迎品牌:美妆品牌占67%
TT123获悉,近日,根据Kolsquare公布的数据,2024年上半年,法国网民在Instagram和TikTok上引用最多的品牌排名揭晓。社交媒体平台成为品牌展示和营销的关键领域,其中Instagram成为时尚品牌的首选平台,而TikTok则是化妆品品牌的首选。目前,TikTok 上的时尚品牌仅占最具代表性行业的 18%,而美妆品牌则占 67%。在TikTok搜索次数最多的品牌中,Nyx Pr
假日季需求激增,亚马逊印度站访问量创14亿次新高
AMZ123获悉,11月4日,据外媒报道,亚马逊印度站表示,在为期一个月的节日促销期间,其客户访问量达到了历史最高水平,突破14亿人次。据了解,2024年亚马逊年度促销活动大印度节(AGIF)于9月27日至10月29日举行,活动期间亚马逊通过当天和次日达服务向Prime会员交付了超过3千万件产品,并展示了有史以来规模最大的25000种来自各个类别的产品,超过85%的客户来自非大都市地区。此次活动为
亚马逊美国物流升级:提升快递入站的配送速度
AMZ123获悉,近日,据外媒报道,亚马逊正全面改革其美国物流网络的快递入站配送流程,以进一步提升效率。这一重大举措旨在加快交货速度和降低运输成本,为亚马逊的客户提供更迅速、可靠的配送服务。针对美国入境物流网络,亚马逊已进行数百项改造工程,并新建了15多个快递入境流程的设施。这一架构重组的初期成果显示,亚马逊成功提升了每个配送中心25%的库存分配能力,使得各配送中心能够更有效地管理物品,从而在距离
印尼电商Blibli Q3业绩持续改善,亏损同比下降33%
AMZ123获悉,日前,印尼电商平台Blibli公布了2024年第三季度的财务业绩。截至9月30日,Blibli第三季度营收为4.3万亿印尼盾,同比增长16%。以下是Blibli第三季度财务业绩概要:营收为4.3万亿印尼盾,同比增长16%第一方零售收入下降21%,第三方零售收入增长16%营业亏损为5860亿印尼盾,同比下降33%综合毛利率为19.3%,同比增长420个基点佣金率为6.7%,去年同期
旺季重点!亚马逊再次调整优惠券使用规则!
年末旺季将至,亚马逊又对折扣券政策进行了新的调整!这次更新,意味着顾客在单次订单中能享受到更多折扣——不再需要分次下单,只要一单就能完成多个商品的优惠结算!这波改动,让卖家和顾客双双受益,一起来看看新规具体的操作细节和可能带来的影响吧。亚马逊优惠券政策重点解析① 多件商品可享同一张折扣券的优惠最新规定下,顾客在一单中最多可对五件商品使用同一张百分比折扣券,不再像之前只能一张券一件商品。如果你在创建
FBA入库费一夜暴涨300%,卖家:这是在抢钱
正常,一旦出现数据异常,比如销是下跌、转化率异常、流是为0之类的情况,我们需要及时进行处理。关于数据分析,我们会主要分析店铺流量数据、销售数据和广告数据等。透过这些数据我们可以观察今天的销量是否有增加和降低,若有问题我们可以准确的知道是那个环节出现了问题,再进行合理的调整近期,业内卖家期待已久的旺季大促终于来临,卖家都摩拳擦掌只待大干一场,没想到一夜之间,UPS通过入库到FBA的费用突然暴涨了2-
第4个广告位!亚马逊将新增一个广告展示位置
近日,有卖家透露,亚马逊最近将公布一个新的广告位置!一直以来亚马逊卖家都知道亚马逊广告的展示位置有三个,分别是:🌈搜索结果页面顶部 (Top of Search, TOS):搜索结果首页最先出现的3-4个广告位,位于搜索结果的最上方。🌈搜索结果页面其余位置 (Rest of Search, ROS):搜索结果页面首页底部或者第二页至第三页的位置。🌈商品详情页:当用户点击商品列表后进入的页面,通常包
突发!大量卖家表示产品关键词流失,亚马逊算法又调整了?
倒计时2天!为什么我们的产品好像毫无生命力?“ 跨境卖家有哪些提升产品能力的可行路径?当前跨境电商行业产品同质化严重,对于中国商家来说,做微创新的产品还会是最优选吗?”叶孤城w我的C位是亚马逊调整算法,还是出了BUG?本来我们的ASIN一直是在第一第二位,前几天开始出现了断续的情况,今天直接流量消失了,今天流失的词有近40个。你们有这样的情况吗?「 精彩回帖 」milkfans - 划水不用桨赞同
3天销量飙升753.8%,它在TikTok上掀起宠物用品风暴
智能宠物用品崛起,它一日登上TikTok美区商品飙升榜第二
卖家必看!亚马逊折扣券新调整
正文卖家留意!亚马逊折扣券政策再度调整了!近日,亚马逊宣称对订单折扣券政策予以调整,准许顾客在单个订单中针对最多五件商品运用百分比折扣券。此前,客户每笔订单仅能使用一张优惠券,并且常常多次购买以节省每件商品的费用。而此次调整,能够助力客户在一次订单里享受更多商品的折扣,而不必分开下单来达成多件商品的优惠。政策调整要点如下— 1 —折扣券的使用范围得以扩大。在卖家中心创建折扣券时,(1)倘若选择“不
亚马逊推出虚拟假日商店,提供3D沉浸式购物体验
AMZ123获悉,日前,据外媒报道,亚马逊宣布在其网站上推出“虚拟假日商店”,为假日购物者提供更沉浸式的购物体验。据了解,该商店利用其Amazon Beyond 3D技术在虚拟环境中提供3D视觉和交互式内容,包括季节性音乐、动画和引导式购物体验。用户只需轻松点击几下,便能浏览商品,将心仪物品直接添加至购物车,并按照平时的结账流程在亚马逊网站完成购买。虚拟假日商店中陈列了超过100款亚马逊精选顶级礼
亚马逊2025新账户注册直接被拒!注意事项一定要看!
正文2025年亚马逊招商已开始,但不同往年的是,很多卖家反映今年状况百出,账号下来1个星期就被锁定,刚下号就收到二审审核,还有自注册账号直接被拒的...12025年新账户注册资料准备卖家反映现在注册亚马逊账号难上加难,现在平台严审卖家提交的资料,建议卖家准备资料齐全,才容易审核通过。如下资料准备:注意:注册细节很重要,拼音写法,信用卡,收款卡等不要出错(ps:以前写错大概率会弹回修改,现在基本上都
《东南亚运动户外电商行业市场洞察》PDF下载
东南亚户外运动市场近年来呈现出迅速增长的趋势。数据显示,当前户外运动相关类别的年增长率已超过100%,市场规模更是突破了3亿美元。随着人们生活方式的转变以及运动与健康意识的提升,这一市场的扩展趋势还将持续加强,预计未来几年将迎来更加广阔的发展空间。
《2024独立站0-1开店指南》PDF下载
在全球化的背景下,越来越多的商家选择建立独立站,以更好地掌控品牌、提升用户体验和拓展国际市场。本指南将从独立站的概念、商业模式到网站搭建,为您提供详细的建议与指导。
《2024全球智能家居市场深度研究报告》PDF下载
智能家居行业发展背景 全球智能家居市场发展展望 智能家居市场重要国家定位 智能家居市场营销策略拆解
《全球消费者洞察晴雨表:新浪潮2024》PDF下载
我们对全球主要国家和地区市场深入进行消费者洞察,主要议题包括: 消费者情绪与信心变化 品牌如何应对消费者迅速变化的消费选择 主要的消费者需求,品牌如何调整产品、服务及营销方式 消费者对环境、社会和道德的思考,对品牌传达和践行价值观的期待
《2024宠物行业宠物玩具全球趋势报告》PDF下载
2023年全球宠物玩具市场规模90亿美金,到2032年,全球宠物玩具市场规模将以6.7%的年复合增长率增至150亿美元;北美、亚太、欧洲是宠物玩具的主要消费市场,2022年北美地区宠物玩具市场份额占比为32.5%,市场规模高达31亿美元,居全球各地区之首,亚太以较小的差值居第2,欧洲紧随其后。
《2024美国化妆品行业》PDF下载
全球美容和个人护理市场的收入预计将在2024年至2028年间持续增长,总计906亿美元(+14.02%)。该指标连续8年增长,预计到2028年将达到7367.5亿美元,创下历史新高。
《2024新加坡电商市场概览报告》PDF下载
新加坡是东南亚中南半岛南端的一个城邦岛国、城市国家,富裕的亚洲四小龙之一;亚洲重要的金融、服务和航运中心之一。
《2024年3D打印行业出海分析洞察报告-V4.0》PDF下载
3D 打印,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属、树脂、塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。相较于传统的材料去除、切削加工技术,3D 打印技术采用材料逐渐累加的方法制造实体零件因此又被称作增材制造(AdditiveManufacturing,AM)。
跨境平台资讯
AMZ123旗下跨境电商平台新闻栏目,专注全球跨境电商平台热点事件,为广大卖家提供跨境电商平台最新动态、最热新闻。
AMZ123卖家导航
这个人很懒,还没有自我介绍
侃侃跨境那些事儿
不侃废话,挣钱要紧!
跨境学院
跨境电商大小事,尽在跨境学院。
AMZ123跨境电商
专注跨境行业热点事件报道,每日坚持推送原创深度热文
跨境电商干货集结
跨境电商干货集结,是结合亚马逊跨境电商卖家交流群内大家在交流过程中最常遇到的问题,进行收集整理,汇总解答,将会持续更新大家当前最常遇见的问题。欢迎大家加入跨境电商干货集结卖家交流群一起探讨。
亚马逊公告
AMZ123旗下亚马逊公告发布平台,实时更新亚马逊最新公告,致力打造最及时和有态度的亚马逊公告栏目!
亚马逊资讯
AMZ123旗下亚马逊资讯发布平台,专注亚马逊全球热点事件,为广大卖家提供亚马逊最新动态、最热新闻。
品类交流群
跨境资料
官方社区
宠物品类交流群
加入
家居品类交流群
加入
母婴用品交流群
加入
立即扫码咨询
立即扫码咨询
立即咨询
官方微信群
官方客服

扫码添加,立即咨询

扫码加群
官方微信群
官方微信群

扫码添加,拉你进群

更多内容
订阅号服务号跨境资讯
二维码

为你推送和解读最前沿、最有料的跨境电商资讯

二维码

90% 亚马逊卖家都在关注的微信公众号

二维码

精选今日跨境电商头条资讯

回顶部