墨西哥税局更新后，电商平台申报正常了吗？
2024-11-27 20:007
墨西哥税务相关重要信息
近期由于墨西哥税局系统更新，导致离境公司无法进行 24 年 1 月的税务申报。不过，截至目前税局已成功更新系统，恢复了正常申报功能。
虽然此前在系统里无法完成申报，但我们的墨西哥会计师已正常核算税金，并将客户申报明细等通过邮件报告提交到税局。而令人欣喜的是，在系统更新后进行申报，客户并未收到晚申报的罚款和滞纳金，这表明我们在税局的相关记录已被采纳。
墨西哥增值税预扣申报的相关规定
税局系统改版后，申报系统中有三个选项，分别是 ISR retenciones por salarios（工资所得税预扣）、ISR retenciones por asimilados a salarios（与工资同化的所得税预扣）和 IVA retenciones（增值税预扣）。
然而，之前还有另外的申报窗口，即“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO”（IVA 增值税）。海外卖家（非居民企业）是销售货物给墨西哥当地人公司或个人，因此无法使用 IVA retenciones (增值税预扣)的方式申报墨西哥增值税。税局工作人员告知这种方式是墨西哥本土供应商预扣增值税，并不属于海外卖家 IVA 申报。
关于墨西哥税法条款的解释
纳税人在某些情况下有义务代扣代缴税务，如信贷机构通过特定方式获得资产，法律实体的相关情形，以及自然人或法人提供或授予某些服务或资产等情况。
墨西哥会计师反馈，在墨西哥有两种应税对象，即公司和在墨西哥有商业经营活动的个人。墨西哥公司有义务为这类个人在墨西哥接受的服务预扣 IVA 和 CIT（ISR）。而且如果只申报预扣增值税，SAT 将要求预扣 ISR（企业所得税），因为这两种税是相互关联的。同时还提到由于税局申报格式改变，导致无法缴纳增值税等情况。
需要强调的是，一旦申报错误或错误支付税金，会带来比晚申报产生滞纳金更大的损失。如今墨西哥税务系统已更新完成，我们的跨境墨西哥会计师也在积极为卖家进行申报，感谢大家的理解与支持。
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