英国VAT退税和增值税发票问题解答
2024-05-23 20:2219
英国VAT退税是如何产生的？
应付税金=销售 VAT-进口 VAT，当销售 VAT 小于进口 VAT 时，产生进口税的退返（简称“退税”）
例如：
（1）卖家以自己的 VAT 税号清关，已缴进口增值税 1000 镑，本期销售增值税 1500 镑，则
应付税金为 1500-1000=500 镑；
（2）卖家以自己的 VAT 税号清关，已缴进口增值税 1000 镑，本期销售增值税为 800 镑，
则应付税金为 800-1000= -200 镑，即产生退税 200 镑，卖家需证明此退税对应的未售出货物
存货及价值，以备 HMRC 查证。
（3）卖家以自己的 VAT 税号清关，已缴进口增值税 1000 镑，进口到英国的货物均被销往非
欧盟国家或地区，此部分商品售价中不含增值税，即本期没有销售税，产生退税 1000 镑。
退税金额大的话，将引起关注，HMRC 可能去查看你的仓储情况。
英国增值税发票的要求：
发票必须合法，且包含以下基本信息：
(1) 基于一个或多个系列的一个序列号，用于识别唯一文档
(2) 缴纳时间（起税日期）
(3) 文档签发日期（不同于缴纳时间）
(4) 卖家姓名、地址和增值税注册编号（开具商业名称下的发票时，需包含法定姓名和地址
详细信息）
(5) 接收商品或服务的个人（消费者）姓名和地址
(6) 足以确定所提供商品或服务的描述
(7) 对于每项描述，包含商品数量或服务范围，以及增值税税率和缴纳金额，不包括增值税（以任何货币表示）
(8) 缴纳总额，不包括增值税（以任何货币表示）
(9) 所提供的任何现金折扣率
(10) 应征的增值税总金额（以英镑表示）
(11) 商品价格
(12) 任何零税率或免征理由
由于欧洲VAT税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力，所以我们建议委托专业的税务顾问帮您做税务申报。
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